Emita a NF-e no ClippPro pelo módulo de Nota Fiscal de Venda/Eletrônica do Clipp Store

Emitindo uma Nota Fiscal de Venda

No sistema Clipp Store, uma das formas de realizar vendas é através da Nota Fiscal de Venda.

Para isso, serão necessários alguns cadastros, assim como a configuração do sistema para a emissão da nota. Lembramos que, para configurar a emissão da NF-e, é necessário saber em qual ambiente e em qual série as notas devem ser emitidas e, com o certificado já instalado, você poderá efetuar a Configuração da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

Com a Nota Fiscal Eletrônica configurada, é possível realizar a emissão. Acesse o Clipp Store e vá até o módulo de Nota Fiscal de Venda/Eletrônica. Clique em Novo (ou acesse o menu Editar e clique em Novo) para abrir a tela da nota para preenchimento.

OBS: algumas informações da nota ficam ocultas; para exibir todas, clique nos sinais de "+" que ficam no lado esquerdo da nota.

Na parte superior direita da janela são exibidas algumas informações:

• Ambiente: ambiente definido no momento da configuração da NF-e.
• Número da nota: número da nota a ser gerada.
• Série/Modelo: série e modelo da nota a ser gerada (informação selecionada na configuração da NF-e).

É importante lembrar que é possível selecionar outra série/modelo da nota clicando uma vez sobre a informação e selecionando os dados corretos (deve ser utilizado o modelo 55 para notas eletrônicas).

Após selecionar a Série/Modelo, escolha a Natureza da Operação Principal (CFOP).

ATENÇÃO! Caso utilize um CFOP de TRANSFERÊNCIA, o valor do item vai buscar do CUSTO DE COMPRA gravado no cadastro dele!

O sistema possui na base de dados algumas Naturezas de Operação já cadastradas. Caso precise cadastrar outra natureza de operação específica, clique no botão de Novo Cadastro à esquerda do campo (também acionável pela tecla Insert) ou utilize o cadastro de Naturezas de Operação.

Em seguida, é possível definir um Vendedor para a nota (somente estarão disponíveis nesse campo os funcionários com a função de Vendedor marcada em seu cadastro).

Ao lado do número da nota fiscal há alguns botões com funções específicas:

• Complemento: utilizado para emissão de NF-e com finalidade de Complemento – 2 e Ajuste – 3. Use este botão quando for necessária a emissão de uma nota de Complemento de ICMS, Complemento de ICMS ST ou de Ajuste.
• Importar: serve para vincular Orçamentos, Pedidos de Venda, Ordens de Serviço (se não utilizar ECF), Pré-Venda (se não utilizar ECF) ou então um Cupom Fiscal ou NFC-e (utilizando CFOP específico para o caso; em caso de dúvidas, verifique com sua contabilidade). OBS: é possível importar para a nota fiscal vários DAV/DAV-OS, Pré-Venda, Cupom Fiscal ou NFC-e.
• Devolução: utilizado para notas que devem possuir a finalidade de Devolução – 4.

O próximo passo é preencher o Destinatário, buscando um cliente cadastrado. Informe o nome do cliente ou seu CNPJ/CPF e pressione Enter; caso sejam apresentados mais de um resultado, selecione o cliente correto. Ao lado do campo há botões para facilitar o controle de clientes:

• Novo Cadastro: cadastra um cliente ainda não cadastrado (tecla Insert).
• Alterar Cadastro: após selecionar um cliente, permite alterar dados sem fechar a nota; qualquer alteração fica gravada no cadastro de Clientes.
• Histórico: gera um relatório para verificar o histórico do cliente quanto a pagamento de contas e contas em atraso.
• Alerta: apresenta a informação gravada no campo Alerta do cadastro do cliente.

OBS: se o cliente for CPF e contiver RG, o campo INSCRIÇÃO ESTADUAL será preenchido somente na visualização da nota; o conteúdo não será impresso nem constará no XML.

Para alterar o horário da nota, clique no botão "+" ao lado de Destinatário para expandir os campos do cliente e a data/hora da nota. Ali é possível alterar a data de emissão, a data de saída e a hora de saída. OBS: para emitir uma nota com data e hora de saída em branco, clique no campo data de saída, apague o conteúdo e pressione Enter.

Após lançar o cliente e verificar o horário, lance os itens na nota fiscal. Há três opções:

• Incluir: inserir novo item na nota fiscal.
• Alterar: alterar informações do item na nota fiscal.
• Excluir: excluir item da nota fiscal.

Em seguida, lance o(s) produto(s) já cadastrados no Estoque. Clique em Incluir e busque o produto pelo Código, Identificador, Código de Barras, Referência ou Descrição.

OBS: o limite da descrição do item é de 120 caracteres.

Ao lado do campo de busca existem alguns botões:

• Forma de Pesquisa: define o critério usado para buscar o produto.
• Incluir Produto no Cadastro: cadastra um produto ainda não cadastrado (tecla Insert).
• Alterar Cadastro do Produto: após selecionar um produto, permite alterar dados sem fechar a nota; a alteração fica gravada no cadastro do Estoque.

Ao selecionar um produto, serão apresentadas as abas ST (caso o campo % MVA esteja preenchido no estoque), Venda, Desoneração e Obs.

Na aba ST é possível preencher os valores referentes à Substituição Tributária do produto. Em caso de dúvidas sobre o preenchimento, verifique com seu contabilista.

DICA! Para informar desconto em percentual, basta informar o hífen no campo Desconto e o valor que deseja aplicar.

Na aba Venda são apresentados os campos abaixo:

Em Pedido de Compra, os campos Pedido Compra e Nº do Item são utilizados quando o cliente solicita que sejam informados os campos xPed e nItemPed, respectivamente, no XML da nota.

O campo Ficha de Conteúdo de Importação deve ser preenchido quando for realizada a venda de um produto importado.

Na área de Impostos, você pode marcar a opção Informar ICMS e IPI manualmente para informar os valores de base de ICMS, valor do ICMS e IPI, todos em R$. Também podem ser informados os valores de PIS e COFINS caso necessário — consulte seu contabilista. Ao marcar Informar valor do PIS e COFINS manualmente, serão adicionados os campos para informar manualmente o valor de PIS/COFINS.

Na guia Desoneração, somente será apresentado valor quando existir diferença no ICMS, seja em função de redução, isenção ou diferimento. Maiores detalhes podem ser verificados com seu contabilista.

Por último, na aba Obs é possível inserir qualquer informação adicional referente ao produto lançado; essa informação será impressa logo abaixo da descrição do item na nota.

Dica: é possível importar a Descrição Complementar do produto para esse campo pressionando F2; importar o campo Observação do cadastro do produto pressionando F3; e importar a Observação do cadastro do produto para as Informações Complementares da nota pressionando F4.

DICA! Para informar desconto em percentual, basta informar o hífen no total dos produtos e o valor que deseja aplicar em desconto, por exemplo:

Para concluir o lançamento do item, preencha as informações necessárias e clique em OK.

Concluído o lançamento dos itens, ainda é possível preencher campos como Frete, Seguro, Outras Despesas e Desconto (caso necessário).

• Base de Cálculo de ICMS e Valor de ICMS: preenchidos apenas quando a empresa não for optante do Simples (configurado junto à taxa utilizada no produto ou na natureza de operação). A exceção que permite às empresas do Simples apresentar esses dados é quando se trata de uma nota de devolução e o fornecedor solicita esses valores; nesse caso, preencha no item o CSOSN 900 e CST 090. Nas demais situações, o ICMS do Simples é destacado nas Informações Complementares como "Aproveitamento de Crédito".
• Base de Cálculo de ICMS de Substituição Tributária e Valor de ICMS ST: consulte a orientação do seu contabilista para esses valores.

Na área de Transportador / Volumes é possível informar os dados da transportadora e dos volumes transportados.

Também é possível cadastrar uma transportadora enquanto a nota é lançada, clicando no botão de Novo Cadastro à esquerda do campo (tecla Insert). É possível agregar veículos à transportadora para que apareçam os dados de ANTT na nota: acesse o cadastro do fornecedor e clique na aba de veículos. Só é possível informar placa e UF do veículo em operação interna; em operação interestadual, deve-se emitir o MDF-e.

Depois, selecione a opção de Fatura e Parcelamento, o que influenciará na geração da movimentação financeira. Não havendo essa movimentação, selecione Nenhum para as duas opções. Caso o parcelamento desejado não esteja cadastrado, é possível cadastrá-lo.

A partir da versão 4.0 da Nota Fiscal Eletrônica é possível finalizar a nota em mais de uma forma de pagamento.

No campo CV C. Crédito pode ser informado o número do Código de Verificação do Cartão de Crédito.

Caso seja necessário incluir alguma informação adicional na nota, utilize o campo Informações Complementares Editáveis, que possui limite de 5000 caracteres.

Para concluir, informe também o campo Indicador de Presença, que identifica a presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação.

Realizados esses procedimentos, finalize a nota e marque se deseja Transmitir / Imprimir DANFe / Enviar arquivo XML por e-mail para o cliente e para a transportadora. Marcando a opção Enviar link por WhatsApp, será enviado ao cliente um link com as informações da nota.

Em alguns casos poderá ser solicitado o Documento de Cobrança, conforme a imagem abaixo:

OBS: caso seja selecionado um tipo de parcelamento que requer entrada, será opcional imprimir o boleto para a parcela de entrada. Caso marque a opção Carnê, ele será anexado ao e-mail, caso opte por enviar o XML por e-mail.

Selecione a opção desejada e pressione OK. Caso não queira selecionar nenhuma opção, pressione Esc para fechar, ou selecione Nenhum e clique em OK.

A Nota Fiscal também poderá ser transmitida, impressa e enviada por e-mail através do Gerenciador de NF-e.

Precisa de ajuda com a emissão de NF-e no ClippPro? Fale com o suporte da Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.