Aplique a redução da base de cálculo do ICMS no SAT reduzindo a alíquota da taxa com o CST 020 no Clipp Store
O que é?
Apesar do título, a redução é referenciada na alíquota utilizada nos itens comercializados que possuem redução de base de cálculo. Quando é utilizado o CST 020 (que tem redução de base de ICMS), o cálculo é feito sobre 100% do item multiplicado pela alíquota, ou seja, não é considerada a base reduzida, uma vez que no XML não é informada nenhuma tag de Base ICMS.
Importante: essa situação enquadra-se apenas para empresas não optantes do Simples Nacional. No Clipp Store é necessário reduzir em percentual a alíquota, o que pode ser feito no cadastro de taxas.
Procedimento
Primeiro é necessário cadastrar ou ajustar uma taxa existente com base de cálculo de ICMS em 100%. Atenção! É importante verificar antes com a sua contabilidade qual será o percentual de redução.
Clique em Configurações - Operações ICMS/ISS - Taxas.
Localize a taxa cuja alíquota deseja reduzir; no exemplo, a Tributação com alíquota de 17%. Clique duas vezes sobre ela. Caso queira cadastrar uma nova taxa que não exista na lista, consulte o artigo específico. Localize o campo com a alíquota dos respectivos estados.
Considerando que a redução será de 7%, deverá cadastrar a alíquota em 10% nos campos, ficando conforme a imagem a seguir.
Após lançar o percentual, clique no botão para salvar.
Após cadastrar ou alterar a taxa, abra o cadastro de estoque e clique duas vezes no(s) item(ns) em questão.
No campo Taxa ICMS/ISS CFe, localize a taxa configurada anteriormente, juntamente com o CST 020.
Após localizar a taxa, clique no botão para salvar as alterações.
Feito isso, poderá emitir o SAT com redução na base do ICMS.
Precisa de ajuda com a redução da base de cálculo do ICMS no SAT? Fale com o suporte da Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.
Perguntas Frequentes sobre Como aplicar a redução da base de cálculo do ICMS no SAT?
Por que a redução da BC-ICMS no SAT é feita na alíquota?
Com o CST 020, o cálculo é feito sobre 100% do item multiplicado pela alíquota, pois no XML não é informada tag de Base ICMS; por isso a redução é aplicada reduzindo a própria alíquota no cadastro de taxas.
A redução da base do ICMS vale para empresas do Simples Nacional?
Não. Essa situação enquadra-se apenas para empresas não optantes do Simples Nacional.
Como calcular a alíquota reduzida no cadastro de taxas?
Reduza o percentual da alíquota original: no exemplo do artigo, para uma alíquota de 17% com redução de 7%, a alíquota é cadastrada em 10% nos campos dos estados.
Onde aplico a taxa reduzida no item?
No cadastro de estoque, abra o item e no campo Taxa ICMS/ISS CFe selecione a taxa reduzida junto com o CST 020, depois salve para emitir o SAT com a redução.
Preciso de ajuda com a redução da BC-ICMS no SAT. Como falar com o suporte?
Fale com a Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254: equipe especializada ajuda a configurar a taxa e o CST 020, com acesso remoto quando necessário. Confirme o percentual com sua contabilidade.