Emita uma NF-e com diferimento de ICMS no Clipp usando o CST 051, a Taxa D51 e a Natureza de Operação
O diferimento de ICMS é uma postergação e/ou adiantamento do pagamento desse imposto, transferindo a responsabilidade do pagamento a um terceiro. Em caso de dúvidas sobre quando utilizá-lo, verifique diretamente com a contabilidade da sua empresa. Se a empresa for do estado do Paraná e o produto não utilizar CST 051, há outro procedimento.
Procedimento
- Acesse o módulo de Clientes e abra o cadastro do cliente em questão. Esse cliente deve possuir CNPJ, Inscrição Estadual e ser da mesma UF do emitente.
- No módulo de Estoque, abra o cadastro do(s) produto(s) que serão lançados na nota com diferimento. No campo CST insira obrigatoriamente o valor 051. A Taxa ICMS/ISS deve ficar em branco (se estiver preenchida, clique sobre o campo e pressione Delete).
Clique em OK para gravar.
- O sistema busca as informações do Diferimento conforme a Taxa. Acesse Configurações > Operações de ICMS/ISS > Taxas e localize a Taxa D51 - Tributação com diferimento de ICMS. Caso não esteja cadastrada, clique em Novo.
Conforme a orientação da contabilidade, informe os valores para as Bases de ICMS, as Alíquotas dos Estados e a porcentagem do diferimento (% Diferimento).
- Após o cadastro da Taxa, cadastre a Natureza de Operação em Configurações > Operações de ICMS/ISS > Naturezas e clique em Novo. No campo Taxa, selecione a taxa D51 - Tributação com diferimento de ICMS; as demais informações devem ser preenchidas com o auxílio da contabilidade.
- Abra uma nova Nota Fiscal Eletrônica, informe a Natureza de Operação (CFOP) cadastrada e os demais dados (Destinatário, Produtos). Feito o lançamento, no campo Informações Complementares Fixas será apresentado o valor do ICMS diferido.
Para concluir, finalize e transmita a NFe. Veja abaixo um exemplo do XML gerado.
Observação: caso os produtos não se encaixem nessa situação de diferimento, crie uma nova natureza de operação e coloque a palavra Consumidor na descrição, por exemplo Venda à vista – Consumidor; assim a regra do diferimento será ignorada.
Precisa de ajuda com a NF-e com diferimento de ICMS? Fale com o suporte da Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.
Perguntas Frequentes sobre Como emitir uma NF-e com diferimento de ICMS no Clipp?
Qual CST usar no produto para o diferimento de ICMS?
No cadastro do produto, insira obrigatoriamente o CST 051 e deixe a Taxa ICMS/ISS em branco.
Qual taxa devo cadastrar para o diferimento?
A taxa D51 - Tributação com diferimento de ICMS, em Configurações > Operações de ICMS/ISS > Taxas, informando as bases, alíquotas e a % de diferimento com a contabilidade.
Que requisitos o cliente precisa atender?
O cliente deve possuir CNPJ, Inscrição Estadual e ser da mesma UF do emitente.
Onde vejo o valor do ICMS diferido na nota?
Após o lançamento, o valor do ICMS diferido aparece no campo Informações Complementares Fixas da nota.
Como falar com o suporte sobre diferimento de ICMS?
Fale com a Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254: equipe especializada na emissão de NF-e com diferimento de ICMS, com acesso remoto quando necessário.