Resolva a Rejeição 806 informando o CEST no detalhamento dos itens tributados por ICMS-ST
Sintomas
Ao emitir a NFe, pode ocorrer a mensagem: Rejeição 806: "Operação com ICMS-ST sem informação do CEST".
Causa
O produto está configurado para calcular o ICMS por Substituição Tributária e utiliza um dos códigos CST / CSOSN abaixo:
CST
- 10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;
- 30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;
- 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
- 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;
- 90 - Outros, desde que com a TAG vICMSST.
CSOSN
- 201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
- 202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
- 203 - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;
- 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;
- 900 - Outros, desde que com a TAG vICMSST.
Como Resolver
Deve-se informar o CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) no detalhamento de cada item tributado por substituição tributária (ICMS-ST).
Informação: solicite auxílio da sua contabilidade ou da SEFAZ do seu estado para o correto preenchimento do código CEST.
Para informar o CEST, acesse o Controle de Estoque; ao lado do campo do NCM será apresentado o campo do CEST. Dependendo do NCM, o campo pode ser preenchido automaticamente ou, clicando no botão correspondente, será apresentada a listagem com os CEST disponíveis para aquele NCM. Se não estiver correto, altere manualmente o código.
Após efetuar o procedimento, envie a nota novamente.
Exceções à regra
- A regra de validação não se aplica à Tributação com Partilha de ICMS (ICMSPart);
- A regra de validação não se aplica em produção para NF-e com data de emissão anterior a 01/10/2016.
Precisa de ajuda com a Rejeição 806 e o preenchimento do CEST? Fale com o suporte da Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.
Perguntas Frequentes sobre Como resolver a Rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST?
O que significa a Rejeição 806?
Indica "Operação com ICMS-ST sem informação do CEST": o produto calcula ICMS por Substituição Tributária com um CST/CSOSN específico, mas está sem o CEST informado.
Onde informar o CEST no sistema?
No Controle de Estoque, ao lado do campo NCM há o campo CEST; ele pode ser preenchido automaticamente conforme o NCM ou selecionado na listagem disponível.
Quem define o código CEST correto?
O correto preenchimento do CEST deve ser confirmado com a sua contabilidade ou com a SEFAZ do seu estado.
Existem exceções à exigência do CEST?
Sim; a regra não se aplica à Tributação com Partilha de ICMS (ICMSPart) nem a NF-e com data de emissão anterior a 01/10/2016.
Como obter ajuda para resolver a Rejeição 806?
Fale com a Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254: equipe especializada auxilia no preenchimento do CEST e no reenvio da nota, com acesso remoto quando necessário.