Configure o cálculo do DIFAL no Clipp360/Fácil criando a tributação e as alíquotas de origem e destino
A partilha (DIFAL) só será calculada de emitente não optante do Simples para destinatário Não Contribuinte de ICMS, seja pessoa física ou jurídica. Para cliente pessoa jurídica, é preciso marcar a opção no cadastro do cliente ou dentro da nota. Para cliente pessoa física, pule esta etapa, pois ele é considerado automaticamente como Não Contribuinte.
Depois, acesse Configurações > Dados da empresa e verifique se a opção Optante pelo Simples Nacional está desmarcada; caso não esteja, desmarque e clique em Salvar.
Acesse Fiscal > Outros > Tributações e crie uma nova taxa de DIFAL.
Preencha a Base ICMS e a Base ICMS FE com 100%.
Importante: os valores são apenas ilustrativos. Consulte seu contador para saber as alíquotas corretas de origem e destino. Exemplo: a mercadoria sai do Rio Grande do Sul (RS) com destino a Santa Catarina (SC). Acesse a aba Alíquotas e preencha a Alíquota de origem (RS: 12%) e a Alíquota de destino (SC: 18%).
Após isso, clique em Salvar. Lembre-se: os valores são apenas ilustrativos; consulte seu contador. Em seguida, acesse o cadastro do produto que será vendido em Cadastro > Produtos, abra o cadastro, acesse a aba Dados Fiscais e preencha o campo Tributação Não Contribuinte com a tributação recém-cadastrada.
Caso o controle do DIFAL precise ser feito pela natureza da operação, e não por produto, deixe o campo Tributação Não Contribuinte em branco. Acesse Fiscal > Outros > Naturezas e crie uma nova natureza, associando a ela a alíquota cadastrada anteriormente.
Emissão da nota fiscal
Informe o destinatário não contribuinte (CPF ou CNPJ), lance o produto, preencha os demais campos da nota fiscal e clique em Salvar.
Selecione a nota fiscal e, no menu Ação, localize a opção Gerar XML.
Você poderá verificar que as informações do DIFAL foram geradas no XML.
Precisa de ajuda com o cálculo do DIFAL no Clipp360/Fácil? Fale com o suporte da Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.
Perguntas Frequentes sobre Como configurar o cálculo do DIFAL no Clipp360/Fácil?
Em quais casos o DIFAL é calculado no Clipp360/Fácil?
A partilha só é calculada de emitente não optante do Simples para destinatário Não Contribuinte de ICMS, pessoa física ou jurídica.
Como preencher a base de cálculo da tributação de DIFAL?
Na nova tributação de DIFAL, preencha a Base ICMS e a Base ICMS FE com 100% e informe as alíquotas de origem e destino na aba Alíquotas.
Como controlar o DIFAL pela natureza da operação em vez de por produto?
Deixe o campo Tributação Não Contribuinte do produto em branco e crie uma nova natureza em Fiscal > Outros > Naturezas associando a alíquota cadastrada.
Como confirmar que o DIFAL foi aplicado na nota?
Selecione a nota e, no menu Ação, use Gerar XML; as informações do DIFAL aparecem no XML gerado.
Como obter ajuda para configurar o DIFAL?
Fale com a Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254: equipe especializada no Clipp360/Fácil, com acesso remoto quando necessário.