Cadastre a Natureza de Operação (CFOP) e as Taxas (ICMS/ISS) em Configurações - Operações ICMS/ISS do Clipp Store

Cadastro da Natureza de Operação (CFOP)

Para cadastrar a Natureza de Operação (CFOP), dentro do seu Clipp Store, acesse as Configurações, vá até Operações ICMS/ISS e clique na opção Naturezas.

Neste momento será apresentado o Cadastro de Naturezas.

Na parte inferior do cadastro de Naturezas há quatro operações disponíveis:

• Imprimir: gera um relatório da relação de naturezas cadastradas;
• Excluir: possível apenas para naturezas que não foram utilizadas;
• Alterar: não é possível alterar a Descrição caso a natureza já tenha sido utilizada;
• Novo: utilizada para cadastrar uma nova Natureza.

Clique no botão Novo.

• Descrição: nome (que será impresso) da natureza de operação;
• CFOP: o código em si;
• Taxa: informe a alíquota da natureza de operação, ou seja, a tributação a destacar (verifique com a contabilidade);
• Plano de contas: plano de contas financeiro que constará os valores da nota fiscal;
• Base de comissão: preencha caso trabalhe com comissão de vendedores;
• Retenção de PIS/COFINS/CSLL: retenção dessas informações no XML;
• Retenção de INSS/IRRF: para gerar o destaque na tag vBCIRRF (produtos e serviços);
• Não informar data/hora saída: os campos de data e hora de saída ficarão em branco;
• Importar informações tributáveis do Produto: importa as Informações Complementares do item na NF-e.

• Gerar financeiro: gera financeiro no sistema; se marcado, os valores da nota entram no caixa/contas a receber/pagar;
• Movimenta Estoque: alguns CFOPs permitem movimentar o estoque; marque/desmarque conforme necessidade;
• Gerar SPED PIS/COFINS: notas emitidas com esse CFOP constarão no SPED;
• Calcular IPI: será gerado o cálculo de IPI;
• Calcular o valor dos tributos: destaca os valores de impostos federais, estaduais e municipais (IBPT);
• Utilizar Endereço de Entrega: destaca automaticamente o endereço de entrega;
• Informações Complementares: constarão nas notas emitidas;
• Aplicar acréscimo no valor do item - compensar desoneração: como a desoneração subtrai o valor da nota, essa opção atribui um acréscimo ao item para compensar;
• Não aplicar a tabela de preços: caso trabalhe com tabela de preços e não queira considerá-la nesse CFOP.

Realize o preenchimento conforme a necessidade da empresa e clique em OK.

ATENÇÃO: existe um padrão para o dígito inicial de cada CFOP: iniciadas em 1 referem-se a entradas dentro do mesmo estado do emitente; em 2, entradas de fora do estado; em 3, entradas de outro País (Importação); em 5, saídas dentro do mesmo estado; em 6, saídas para fora do estado; em 7, saídas para outro País (Exportação).

IMPORTANTE: preencha todos os dados conforme orientação da contabilidade, pois eles devem seguir o enquadramento tributário da empresa. Concluído o procedimento, a Natureza de Operação já poderá ser utilizada nas notas fiscais.

Cadastro de Taxas

Antes de cadastrar uma Natureza de Operação é necessário cadastrar a Taxa que indicará a tributação aplicada ao CFOP. Dentro do Clipp Store, acesse as Configurações, vá até Operações ICMS/ISS e clique na opção Taxas. Caso a taxa já esteja cadastrada, siga para o cadastro da Natureza de Operação (CFOP).

Será apresentado o Cadastro de Taxas.

Na parte inferior do cadastro de Taxas há quatro operações disponíveis:

• Imprimir: gera um relatório da relação de taxas cadastradas;
• Excluir: possível apenas para taxas que não foram utilizadas;
• Alterar: não é possível alterar o campo Taxa caso ela já tenha sido utilizada;
• Novo: utilizada para cadastrar uma nova Taxa.

Clique em Novo, preencha todos os campos e clique em OK. IMPORTANTE: preencha os dados conforme orientação da contabilidade, seguindo o enquadramento tributário da empresa.

Dentro do cadastro do produto no estoque existe o campo Taxa ICMS/ISS, que define o tipo de tributação do item. Quando esse campo está preenchido no produto, a Taxa ICMS configurada na Natureza de Operação não é considerada.

Base de cálculo por UF

É possível adicionar diferentes bases de cálculo por UF, para casos em que haja redução de base de cálculo. Clique duas vezes na taxa e marque a opção Controlar base de cálculo por UF.

Em seguida, preencha cada base de cálculo de acordo com a contabilidade, escolhendo se deseja preencher a Base de Cálculo do ICMS ou da ST.

Após concluir o cadastro, clique em Ok. Ao identificar o destinatário da UF em questão, o sistema aplicará a base de cálculo definida para o cálculo do ICMS e/ou ST.

Precisa de ajuda para cadastrar a Natureza de Operação (CFOP) e as Taxas? Fale com o suporte da Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.