Emita a Nota Fiscal Eletrônica de importação no ClippPro seguindo os dados da DI

O lançamento de nota de importação requer uma atenção maior e, em alguns casos, o acompanhamento do contabilista ou despachante. É de extrema importância seguir e considerar apenas os dados da DI para o correto lançamento da nota. Abaixo mostramos como lançar a nota no sistema, com explicações sobre a própria DI.

Por padrão, o valor de ICMS preenchido na nota de importação não será adicionado ao valor total da nota fiscal. Caso seja necessário fazer essa alteração, siga os passos.

O primeiro processo é ativar a opção: no ClippStore acesse Configurações e depois Parâmetros.

Na aba Impostos, será possível marcar a opção Somar no total da NF de compra o valor do ICMS da NF de importação.

Ao ativar a opção, você poderá iniciar a nota ou reabri-la; assim que informar o valor de ICMS, esse valor será incluído no valor total da nota de importação.

Ex.: Valor total da nota fiscal = R$100,00; Valor de ICMS = R$10,00. Com a opção marcada: Valor total da nota fiscal = R$110,00.

Caso já esteja adicionando o valor de ICMS no total da nota e não queira que esse valor seja incluído, faça o mesmo caminho e desmarque a opção.

Como lançar a NF de Importação no Clipp Store

1. Primeiramente, cadastre o fornecedor que será informado na nota. Acesse o módulo Fornecedores e clique em Novo. Na tela de cadastro, os campos obrigatórios são: Razão Social; Logradouro; Número; Bairro; UF = EX (Exportação); Município = EXTERIOR; País.

Finalizado o cadastro do fornecedor, reabra-o e clique no botão Cliente para que os mesmos dados sejam transferidos também para o cadastro de Clientes.

2. Após o cadastro, acesse o módulo de Compras e clique no menu Editar/Novo para abrir uma nova nota de compra. Para o número da nota informe “0”, assim a nota será gerada eletronicamente. Informe a mesma Série que utiliza para emitir NF-e de venda e, para Modelo, informe 55.

Será solicitado se deseja gerar uma nota na sequência da nota de venda; clique em Sim. Caso precise configurar para excluir ou incluir impostos no total da nota, clique no botão indicado.

Obs.: A opção Excluir Imposto de Importação do Total da nota funciona corretamente apenas quando estiver marcado Somar no total da NF de compra o valor do ICMS da NF de importação.

3. Informe a Natureza de Operação como Importação de mercadoria e selecione o fornecedor criado anteriormente. Lembre-se de que o CFOP de importação deve conter o número “3” no início. Para saber qual CFOP utilizar, consulte a contabilidade.

4. Em seguida, insira os produtos. Clique no botão “Incluir” e preencha as informações da guia Compra. Preencha o percentual de IPI, mantenha os campos %PIS e %COFINS em branco e informe o valor no campo Outras Despesas.

Nota: Para garantir o correto lançamento, desmarque a opção “Cálculo automático” e, para o Valor da Base ICMS, digite a base calculada. O IPI pode ser lançado em porcentagem ou em valores reais (R$).

5. Feito isso, clique na guia “DI” e em seguida no botão “Declaração de Importação”.

Para cada produto da nota é necessário clicar nesse botão e informar todos os campos da DI. Em caso de dúvidas, consulte sua contabilidade ou despachante aduaneiro.

6. Lançados os itens, verifique se os valores estão corretos. Estando corretos, transmita a nota.

Importante: O valor do Imposto de Importação será somado ao total da nota. Deve-se utilizar os valores contidos na DI para o correto preenchimento, pois no sistema esse valor é incluso no preenchimento da DI. O preenchimento dos valores da D.I. é baseado em duas casas decimais.

Considerações importantes quanto aos valores da nota

1. Verifique se o valor do ICMS deve ser somado ao total da nota. Caso deva, informe o valor no campo Outras Despesas, somando com o valor que já consta no campo, e detalhe nas Informações Adicionais o que compõe esse valor.
2. Caso a diferença esteja no valor do IPI, clique no botão [:] ao lado do campo e marque a opção Imposto de Importação.
3. Caso esteja usando cálculo da base de ICMS de forma automática e os valores estejam incorretos, clique no botão [:] ao lado do campo Base de Cálculo e marque as opções que devem ser consideradas.
4. Ao enviar a nota, caso apresente a mensagem “Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens”, se a empresa for optante pelo Simples Nacional, verifique com o contabilista o CST e o CSOSN a ser utilizado.

Informações adicionais

Número da DI: o número da declaração contém “/” e “-”, que devem ser omitidos, informando somente os números.

Data da DI: informar a data do documento de importação no formato DD/MM/AAAA, incluindo as barras.

Local do desembaraço: informar o município do desembaraço.

UF do desembaraço: o estado do município do desembaraço.

Data do desembaraço: a data do desembaraço, que consta no documento CI (Comprovante de Importação), prova de que o material está nacionalizado e com os impostos e taxas pagos.

Código do exportador: número designado ao país segundo a lista do Banco Central; apesar de a numeração ter 5 algarismos, utiliza-se somente os 4 últimos (ex.: Brasil é 01058, mas preenche-se 1058).

Número da adição: composto por 3 algarismos, presentes na documentação após a barra que precede o número da DI.

Número da seq. do item dentro da adição: uma adição é feita pelo NCM de um produto; se vários produtos compartilham o mesmo NCM, são listados na mesma adição, na ordem em que aparecem.

Código do fabricante: número designado ao país segundo a lista do Banco Central, utilizando somente os quatro últimos algarismos.

Valor do desconto do item da DI: caso haja valor de desconto no item, informe-o neste campo.

Sugerimos que, em caso de dificuldade ou para maior entendimento, solicite acompanhamento de sua contabilidade ou despachante.

Precisa de ajuda para emitir a Nota Fiscal Eletrônica de importação no ClippPro? Fale com o suporte da Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.