Emita documentos de saída no ClippMEI usando as teclas de atalho da Frente de Caixa

Após configurar corretamente o módulo de Frente de Caixa, é possível realizar as saídas. Neste artigo detalhamos o passo a passo para emitir corretamente seus documentos.

Teclas de atalho

• F1 - Abre a Ajuda;
• F2 - Abre um novo documento;
• F3 - Finaliza o documento;
• F4 - Cancela o último item lançado;
• F5 - Abre o terminal de consulta de preço;
• F6 - Cancela o documento atual;
• F7 - Sem um documento aberto, abre o Gerenciador dos documentos;
• F8 - Abre o campo para informar valor de Desconto / Acréscimo no próximo item a ser vendido; na finalização, concede e/ou informa o Desconto / Despesas (Frete, Seguro e Outras Despesas); também mostra a versão do sistema;
• F9 - Sem um documento aberto, abre a tela de Fechamento de Caixa;
• F10 - Abre as Configurações;
• F11 - Abre a tela de Recebimento de Contas;
• ESC - Fecha o emissor.

Dicas

Para incluir mais de uma unidade de um mesmo produto sem lançá-lo várias vezes, use a forma (número de quantidades) * (código, descrição, código de barras ou referência do produto). Por exemplo, para lançar cinco vezes o item de código 1, informe 5*1, onde 5 é a quantidade e 1 o código do produto.

Para cancelar um item específico do documento, informe o sinal de menos (-) seguido da posição do item. Por exemplo, para cancelar o quarto item, informe -4.

Efetuando as saídas

Para iniciar uma saída, pressione a tecla F2 e inicie o lançamento dos itens pelo código, código de barras, referência ou descrição. É possível utilizar o leitor de código de barras para lançar os itens no documento.

Ao digitar o nome do item com mais de três letras, a relação dos produtos do estoque é mostrada abaixo; com menos letras, pressione F7 para listar os itens. Após selecionar o item com o mouse ou pelas setas do teclado, pressione Enter para confirmar. O produto é então lançado no documento e apresentado no lado esquerdo e inferior da tela.

Pressionando a tecla INSERT é possível importar kit, pedido de venda, ordem de serviço ou orçamento.

Após finalizar o lançamento dos itens, pressione F3 para selecionar o cliente e a forma de pagamento. Se pressionar três vezes a tecla F3, a nota é finalizada automaticamente sem solicitar a forma de pagamento, pois é identificada como venda à vista.

Para informar o valor de pagamento, pressione F3 ou clique no botão correspondente.

Dica: digitando um valor maior que o total da nota no campo Valor do Pagamento, o sistema calcula o Troco.

Exemplo do documento efetuado em dinheiro:

Efetuando saídas no cartão

Saída no Cartão + Dinheiro

Neste exemplo, dividimos a saída nas formas de pagamento Dinheiro e Cartão. Selecionamos a forma Dinheiro, digitamos R$50,00 e clicamos no botão "+", para depois selecionar a forma Cartão e clicar novamente no "+" para incluir o restante do valor.

Ao pressionar OK (F3) para finalizar, é exibida a tela para finalizar a transação no cartão. Informe os dados desejados e clique em OK (F3).

OBS: o sistema possui bandeiras e administradoras pré-definidas; se precisar de outras, clique no campo e digite a bandeira ou administradora desejada.

OBS: o intervalo entre as parcelas será sempre de 30 dias.

Quando selecionada a saída no Débito, ela é finalizada à vista, então apenas uma parcela para o próximo dia útil é criada no Contas a Receber. Ao clicar em OK (F3), o documento é finalizado; se nenhum cliente foi informado, o sistema registra como "Clientes diversos".

Saída com mais de um cartão

É possível realizar a saída com mais cartões. Finalize a saída (F3); na tela de formas de pagamento clique sobre a forma Cartão, no campo Valor do Pagamento (R$) informe o valor do primeiro cartão e clique em "+"; em seguida clique novamente em Cartão, informe o novo valor e clique em "+", e assim sucessivamente. Ao concluir, pressione OK (F3).

Depois pressione F3 para registrar os dados dos dois cartões vinculados.

Finalizando as saídas no cheque

Durante a finalização é possível escolher a forma de pagamento Cheque. Abra uma nova saída, lance os itens e pressione F3 para finalizar. Na tela seguinte pode ser inserido o cliente (não é obrigatório); pressione F3 novamente ou clique em OK.

Selecione a opção Cheque e pressione Enter; ao lado será apresentado o valor do documento. Pressione F9 para lançar o cheque referente a esse valor. No caso de vários cheques, altere o Valor para o que consta no primeiro cheque recebido. Após cadastrá-lo, o programa retorna à tela de formas de pagamento com o valor do primeiro cheque já processado (como prazo), podendo selecionar novamente a forma Cheque e pressionar F9.

As saídas finalizadas com Dinheiro ou Cheque não entram imediatamente no Caixa, somente após o Fechamento de Caixa.

Função Presente

Com a função Presente você emite, além do comprovante com os valores, outro impresso com informações de presente. Na finalização da saída, basta marcar a opção Presente.

Após a impressão do documento, também é impresso o comprovante de presente:

Precisa de ajuda para emitir documentos de saída no ClippMEI? Fale com o suporte da Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.