Emita o CT-e no Clipp Store em todas as variações de documento e tipo de serviço

Neste artigo você aprenderá a emitir um CT-e no Clipp Store em todas as suas variações (tipo de documento e tipo de serviço prestado). Vamos explicar de forma clara e objetiva a emissão de cada variação, listadas abaixo.

Caso queira emitir o CT-e OS (Transporte de Pessoas, Valores ou Excesso de Bagagem), consulte o artigo específico do CT-e OS.

Tipos de documentos

• CT-e Normal: a versão mais comum do documento, usada para registrar todos os serviços de transporte intermunicipal, ou seja, entre cidades diferentes, independente do tipo de modal em que é feito.
• CT-e Complementar: só pode ser emitido pela empresa quando há o objetivo de aumentar o valor do serviço (frete) inicial ou complementar o valor do ICMS. Nenhuma outra informação pode ser alterada, somente os valores descritos e a data. Esse tipo de CT-e não pode ser usado para acrescentar dados a um documento cancelado ou anulado.
• CT-e de Anulação: usado para as situações em que o emissor não pode cancelar ou enviar uma carta de correção. Esse documento permite que o valor pago em tributações seja restituído na apuração. O prazo para a emissão desse documento é de até 60 dias após o lançamento do primeiro.
• CT-e Substituto: utilizado para corrigir valores, pois a SEFAZ não permite que o tomador do serviço (pagador do frete) seja alterado com CT-e de substituição. O prazo para emissão deste documento é de 90 dias, contados a partir da data de emissão do CT-e que será substituído.

Tipos de Serviços

• Normal: utilizado para prestações de serviço de transporte de uma mercadoria.
• Subcontratação: transportadora subcontrata outra para uma prestação do serviço.
• Redespacho: transportadora contrata outra para realizar PARTE de uma prestação do serviço, independentemente se a parte em questão for a inicial, intermediária ou final do transporte.
• Redespacho Intermediário: casos em que uma terceira transportadora é envolvida na operação de transporte.
• Serviço Vinculado a Multimodal: utilizado quando o serviço de transportes é feito por mais de um modo (rodoviário, aquaviário, ferroviário, aéreo e dutoviário).

Emitindo um CT-e Normal

Para emitir um novo CT-e Normal com Tipo de Serviço Normal, abra o Emissor e em seguida clique no botão Novo.

Informe a Natureza de Operação juntamente com os dados de Remetente e Destinatário.

Caso não apresente a natureza de operação que necessita, cadastre-a clicando no botão indicado.

Os campos de Expedidor e Recebedor só deverão ser preenchidos caso o Tomador do Frete seja indicado como Expedidor e Recebedor.

Caso um CT-e internacional seja emitido, ou seja, para fora do país, as configurações do cadastro do cliente precisam ser feitas no seguinte formato.

OBS: Os dados acima são um EXEMPLO. Para a emissão do seu documento, consulte os dados corretos com a contabilidade.

Aba Fretes e Valores

Vamos fragmentar a guia para explicar cada assunto de forma mais sucinta.

Frete

• Nesta guia, localizada no rodapé da tela, os campos UF, Município de início e fim da prestação serão preenchidos de acordo com os dados do Remetente e Destinatário. Já os campos de Características de Transporte e do Serviço podem ser selecionados conforme a listagem ou informados manualmente; caso informe manualmente, o mesmo será gravado e apresentado para os demais documentos a serem emitidos.

Composição do Frete

Logo abaixo, no campo de Componente poderá escolher algum já listado ou digitar outro que deseja; aqui serão inseridos os valores do CT-e.

Selecione o componente e clique no botão indicado para copiar a ação e o valor para o quadro ao lado.

Ao lado, no quadro Tomador do Frete, deverá indicar quem irá pagar pelo frete.

Caso marque a opção Consumidor final não contribuinte, será habilitado o campo de ICMS Partilha Interestadual.

ATENÇÃO: Caso indique o Tomador do Frete como EXPEDIDOR ou RECEBEDOR, é obrigatório informar cada um em seu respectivo campo.

Impostos

No rodapé do CT-e constam as informações de Impostos.

Caso tenha dúvidas no preenchimento deste campo, consulte sua contabilidade.

Guia CT-e Normal

Clicando na guia CT-e Normal será possível incluir as Unidades de medida dos itens que serão transportados, além da quantidade e das informações da carga.

• Unidades de medida: é possível preencher a(s) unidade(s) de medida dos itens transportados na carga.
• Tipo da Medida: preencha ou digite o tipo da medida transportada; o conteúdo digitado deve ser condizente com o código da unidade transportada.
• Quantidade: preencha a quantidade de itens da carga transportada.

Após preencher os dados, clique no botão indicado para incluir no quadro ao lado; faça isso com todas as unidades de medida dos itens transportados.

Informações da Carga

Neste campo é necessário preencher o Valor da Carga, o Valor da Carga para Averbação (valor que o seguro irá cobrir) e também o Produto Predominante (item que mais está presente na carga, ex.: Refrigerante).

Guia Notas Fiscais

Clicando na guia Notas Fiscais poderá vincular os documentos fiscais dos produtos transportados, sendo possível incluir vários documentos neste campo.

Para vincular a(s) nota(s), clique na aba Notas Fiscais e clique no botão indicado.

É possível escolher entre NF-e, NF modelo 1/1A, Produtor Rural ou outros Documentos / NFC-e.

Aba dados adicionais

No campo de dados adicionais basta adicionar, caso queira, os Dados Adicionais, sendo eles: Observações e Informações Adicionais ao Fisco.

Feito isso, poderá finalizar o CT-e. Será necessário emitir o MDF-e dele.

Emitindo um CT-e complementar

Além do CT-e normal, é possível emitir um CT-e complementar. Essa opção só pode ser emitida pela empresa quando há o objetivo de aumentar o valor do serviço (frete) inicial ou complementar o valor do ICMS. Nenhuma outra informação pode ser alterada, somente os valores descritos e a data. Esse tipo de CT-e não pode ser usado para acrescentar dados a um documento cancelado ou anulado.

Para emitir o CT-e complementar é necessário informar no cabeçalho do CT-e que o mesmo é de complemento.

Após clicar na opção, no rodapé da nota ficará habilitado o campo para vincular a chave do documento a ser complementado.

Feito isso, poderá finalizar o CT-e. Será necessário emitir o MDF-e dele.

Emitindo CT-e de Anulação

Essa modalidade é utilizada para as situações em que o emissor não pode cancelar ou enviar uma carta de correção. Esse documento permite que o valor pago em tributações seja restituído na apuração. Vale ressaltar que o prazo para a emissão desse documento é de até 60 dias após o lançamento do primeiro.

Para emitir o CT-e de anulação é necessário informar no cabeçalho do CT-e que o mesmo é de anulação.

Após clicar na opção, no rodapé da nota ficará habilitado o campo para vincular a chave do documento a ser anulado ou substituído, juntamente com a Data de Emissão da Declaração.

Feito isso, poderá finalizar o CT-e. Será necessário emitir o MDF-e dele.

Emitindo CT-e Substituto

Este procedimento é utilizado para corrigir valores, pois a SEFAZ não permite que o tomador do serviço (pagador do frete) seja alterado com CT-e de substituição. O prazo para emissão deste documento é de 90 dias, contados a partir da data de emissão do CT-e que será substituído.

Para emitir o CT-e substituto é necessário informar no cabeçalho do CT-e que o mesmo é de substituição.

Como o CT-e é de substituição, deverá informar os dados que substituirão o CT-e anterior.

• Unidades de medida: é possível preencher a(s) unidade(s) de medida dos itens transportados na carga.
• Tipo da Medida: preencha ou digite o tipo da medida transportada; o conteúdo digitado deve ser condizente com o código da unidade transportada.
• Quantidade: preencha a quantidade de itens da carga transportada.

É necessário preencher o Valor da Carga, o Valor da Carga para Averbação (valor que o seguro irá cobrir) e também o Produto Predominante (item que mais está presente na carga, ex.: Refrigerante).

Na aba de CT-e Substituição deverá lançar a chave do CT-e original a ser substituído ou a Chave de acesso do CT-e de anulação (caso tenha emitido).

Clicando no botão indicado poderá vincular as chaves das modalidades.

Feito isso, poderá finalizar o CT-e. Será necessário emitir o MDF-e dele.

Tipos de Serviços

Existe a possibilidade de escolher diversos tipos de serviços, dentre eles:

Subcontratação, Redespacho e Redespacho Intermediário

• Subcontratação: transportadora subcontrata outra para uma prestação do serviço.
• Redespacho: transportadora contrata outra para realizar PARTE de uma prestação do serviço, independentemente se a parte em questão for a inicial, intermediária ou final do transporte.
• Redespacho Intermediário: casos em que uma terceira transportadora é envolvida na operação de transporte.

No cabeçalho do CT-e deverá marcar a opção desejada.

Após marcar, no rodapé serão disponibilizados os campos para preenchimento dos dados.

• Unidades de medida: é possível preencher a(s) unidade(s) de medida dos itens transportados na carga.
• Tipo da Medida: preencha ou digite o tipo da medida transportada; o conteúdo digitado deve ser condizente com o código da unidade transportada.
• Quantidade: preencha a quantidade de itens da carga transportada.

É necessário preencher o Valor da Carga, o Valor da Carga para Averbação (valor que o seguro irá cobrir) e também o Produto Predominante (item que mais está presente na carga, ex.: Refrigerante).

Além disso, será disponibilizada a aba Documento de Transporte Anterior.

Clicando na opção abrirá a tela para preenchimento dos dados.

Após preencher, clique em Concluir e finalize o CT-e.

Serviço Vinculado a Multimodal

Utilizado quando o serviço de transportes é feito por mais de um modo (rodoviário, aquaviário, ferroviário, aéreo e dutoviário).

No tipo de serviço, escolha Serviço Vinculado a Multimodal.

Após marcar, no rodapé serão disponibilizados os campos para preenchimento dos dados.

• Unidades de medida: é possível preencher a(s) unidade(s) de medida dos itens transportados na carga.
• Tipo da Medida: preencha ou digite o tipo da medida transportada; o conteúdo digitado deve ser condizente com o código da unidade transportada.
• Quantidade: preencha a quantidade de itens da carga transportada.

É necessário preencher o Valor da Carga, o Valor da Carga para Averbação (valor que o seguro irá cobrir) e também o Produto Predominante (item que mais está presente na carga, ex.: Refrigerante).

Após escolher as opções, poderá finalizar o CT-e.

Botão direito

Clicando com o botão direito no CT-e serão apresentadas as seguintes opções:

• Enviar CT-e: faz o envio para a SEFAZ de um CT-e gravado como Pendente (cor preta).
• Cancelar CT-e: faz o cancelamento do CT-e autorizado.
• Carta de correção eletrônica: gera uma carta de correção para o CT-e autorizado.
• Consultar CT-e: consulta o status do CT-e, trazendo ao sistema o status que consta na SEFAZ.
• Inutilizar CT-e: faz com que a numeração seja inutilizada (desconsiderada); só pode ser feito em CT-e pendentes.
• Clonar CT-e: faz uma cópia do CT-e em questão.
• Comprovante de entrega: gera um comprovante de entrega.
• Visualizar DACTe: visualiza o comprovante da emissão do CT-e.
• Imprimir DACTe: imprime o comprovante da emissão do CT-e.
• Envia XML por e-mail: envia o comprovante da emissão do CT-e para o e-mail do cliente.
• Exibir: permite indicar alguns filtros para exibição na tela.
• Gerar MDF-e: gera o MDF-e do documento selecionado.

Precisa de ajuda com a emissão do CT-e? Fale com o suporte da Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.