Gere o arquivo Sintegra no Clipp Pro pelo módulo de Estoque, no menu Arquivo

O Clipp Pro possui o recurso para efetuar a geração do Sintegra. O arquivo tem a finalidade de facilitar o fornecimento de informações dos contribuintes aos Fiscos estaduais e aprimorar o fluxo de dados nas administrações tributárias. As informações geradas obedecem ao disposto no convênio 57/95, com as alterações introduzidas pelos Convênios 96/97, 131/97, 45/98, 66/98 e 31/99.

Como acessar a geração do arquivo

Para efetuar a geração do arquivo, acesse o módulo de Estoque, abra o menu Arquivo e clique na opção Sintegra.

Selecionar a finalidade do arquivo

Em seguida, selecione a finalidade do arquivo conforme orientação do contabilista.

• 1. Normal: corresponde à geração comum do arquivo, utilizada para o envio regular das informações ao SINTEGRA.
• 2. Ratificação total: ocorre quando todas as informações já enviadas são substituídas pelo contribuinte em relação ao mesmo período.
• 3. Ratificação aditiva: caracteriza-se pelo acréscimo de dados que não foram incluídos nos arquivos transmitidos anteriormente.
• 5. Desfazimento: refere-se ao envio de arquivo contendo operações ou prestações que não se concretizaram; além dos registros tipo 10 e tipo 90, devem ser incluídos apenas os registros que tratem das operações anuladas.

Arquivo referente ao Ato Cotepe 25/04: exclusivo para ECF, o qual, depois de 1º de agosto de 2025, não será mais permitido segundo o Ato DIAT nº 56/2024.

Informar o período e opções do arquivo

Na janela apresentada, informe o período desejado. O período deve seguir a orientação do contador e é sempre mensal, iniciando com o primeiro dia do mês solicitado e finalizando com o último dia do respectivo mês.

É possível também marcar a opção Copiar arquivos XML; com ela marcada, juntamente com o Sintegra será gerada a cópia dos XMLs. Atenção: a tela de geração dos XMLs será aberta somente depois da geração do Sintegra.

Selecionar os registros que serão gerados

Na sequência, selecione os registros que serão gerados. Cada registro é responsável por dados específicos de entrada ou saída; para saber quais devem ser marcados, verifique com o contabilista responsável.

OBS: Em razão do Ato DIAT nº 56/2024, os registros 60M, 60D, 60R, 60I e demais subtipos do Registro Tipo 60 (vinculados ao uso de ECF) não podem mais ser gerados, visto que a obrigatoriedade passa a ser a emissão de NFC-e (modelo 65).

Registro tipo 10: reúne as informações sobre o estabelecimento emissor do SINTEGRA, como CNPJ, razão social, município e período da apuração (obrigatório).

Registro tipo 11: registra as informações complementares do emitente, como telefone de contato, CEP, bairro e demais informações (obrigatório).

Registro tipo 50: refere-se a notas fiscais de entrada e saída, modelos 1 e 1-A, modelo 6 (energia elétrica), modelos 21 e 22 (comunicação e telecomunicação); importa número da nota, CNPJ do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas, CFOP e valores.

Registro tipo 51: armazena os valores de notas fiscais de entrada e saída que contenham informações de IPI, trazendo número, série, modelo, CNPJ e os valores de IPI (isento, não tributado e demais).

Registro tipo 53: traz as informações de notas de entrada e saída que possuírem substituição tributária, CFOP, valores de BC ICMS ST, ICMS retido e despesas que somarem nos cálculos.

Registro tipo 54: importa as informações sobre os itens das notas de entrada/saída, como número, série e modelo da nota, e por item o valor, acréscimo ou desconto, CFOP, CSOSN/CST, BC ICMS e BC ICMS ST, valor de IPI e alíquota de ICMS (obrigatório).

Registro tipo 61: informa Notas Fiscais manuais e NFC-e (modelo 65); não detalha documento a documento, faz a totalização diária, trazendo em uma única linha a numeração inicial e final emitida no dia com os valores totais.

Registro tipo 61R: apresenta a totalização dos itens faturados no período, referentes a documentos fiscais não emitidos por ECF, consolidando os produtos em nível de item com quantidades e valores acumulados no mês.

Registro tipo 70: registra os documentos fiscais de prestação de serviços de transporte, informando número, série, modelo, data de emissão, UF de origem e destino, tomador do serviço, valor do frete, base de cálculo e ICMS.

Registro tipo 71: enquanto o Registro 70 apresenta o conhecimento de transporte (frete), o 71 lista as notas fiscais que estão sendo transportadas por aquele conhecimento.

Registro tipo 74: contém informações sobre o inventário da empresa. Geralmente é informado no período de fevereiro, com base no último mês do exercício do ano anterior, salvo quando solicitado pelo contador em períodos diferentes.

Registro tipo 75: obrigatório em todo arquivo com movimentação, serve para cadastrar os produtos e serviços utilizados nos demais registros, sendo a base de referência para validar notas, inventários e conhecimentos de transporte (obrigatório).

Registro tipo 85 e 86: destina-se a informar dados relativos à exportação, obrigatório para as empresas comerciais exportadoras.

Registro tipo 88EAN: registro mensal das mercadorias identificadas através de código de barras.

Registro tipo 88SME e 88SMS: armazena as informações de quando não há movimentação de entradas, no estado de Mato Grosso do Sul; utilizado apenas quando não houver movimento de saídas.

Registro tipo 88STES e 88STITNF: informações sobre o estoque de produtos e itens das notas fiscais relativas à entrada de produtos sujeitos ao regime de Substituição Tributária.

Registro tipo 88DV: gera um registro opcional com informações sobre notas fiscais de devolução de vendas para clientes e sobre os cupons fiscais de vendas dos produtos devolvidos.

Registro 61 por data de emissão ou de autorização

Alguns contribuintes emitem NFC-e em um mês e a autorizam somente no mês posterior. Para evitar diferenças de valores, é possível escolher se pretende gerar o Sintegra com data de emissão ou data de autorização, relativo ao registro 61.

• NF venda sem seriação: gera registros de notas fiscais de venda que não possuem série definida.
• Separar registros por estado: divide os registros por UF, útil quando há movimentação interestadual.
• Gerar crédito para notas de Energia Elétrica: permite gerar os créditos de ICMS referentes a notas de energia elétrica.
• Gerar Notas de Serviço com CFOP x933: gera as notas de serviço utilizando o CFOP 5933/6933 (prestações tributadas pelo ISS).
• Considerar crédito de ICMS na NF compra: permite aproveitar o crédito de ICMS destacado nas notas fiscais de compra.
• NF compra sem seriação: gera registros de notas fiscais de compra sem série definida.
• Somar DI no total da nota: inclui o valor dos Dados de Importação (DI) no valor total da nota fiscal.
• NF entrada sem ICMS - valores coluna ISENTAS: quando marcado, notas de entrada sem destaque de ICMS terão seus valores totalizados na coluna de isentos.

Em seguida, prossiga para a geração do arquivo.

Após concluído o procedimento, é possível efetuar a validação no Validador obtido através do site do Sintegra.

Clientes do Paraná (PR)

Ao gerar o arquivo magnético para ser importado para o ValidaPR, o Registro Tipo 60D não deve ser selecionado, pois não é utilizado no estado do PR e, se marcado, serão apresentadas críticas ao validá-lo. Quando o Sintegra deve ser gerado no formato compatível com o ValidaPR, durante a geração marque a opção Arquivo destinado ao ValidaPR.

Em relação às demais informações, entre em contato com o seu contador e verifique quais devem ser marcadas por sua empresa ao gerar o arquivo do Sintegra.

Precisa de ajuda com a geração do Sintegra? Fale com o suporte da Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.