Faça a nota de devolução de venda no Clipp pelo módulo Compras com o botão Devolução

Há situações em que o cliente precisa trocar a mercadoria adquirida ou desiste da compra. Nesses casos, siga os procedimentos abaixo para efetuar a devolução de uma venda emitida por NF-e, NFC-e ou Cupom Fiscal.

1. Cadastre o cliente da venda como fornecedor. Abra o cadastro do cliente e clique no botão Fornecedor; assim o cadastro é exportado para o cadastro de Fornecedores.

2. Abra o módulo Compras e clique em Novo ou Editar / Novo.
3. Efetue o lançamento da nota fiscal com o número 0 (zero), a série igual à usada na emissão de NFe e o modelo 55. Assim a nota de compra é gerada com o próximo número das suas NFe.

Pressione Enter. Ao preencher conforme explicado, deve aparecer a mensagem abaixo; confirme clicando em Sim.

4. Escolha a Natureza de Operação (CFOP) conforme orientação contábil. Caso não tenha o CFOP cadastrado, é necessário cadastrá-lo primeiro.
5. Após informar o CFOP correto, clique no botão Devolução.

Ao clicar nessa opção, será apresentada uma tela com as duas formas possíveis de realizar a devolução: de documento lançado no sistema ou de documento não lançado (sem vínculo).

Devolução de documento lançado no sistema

6. Selecione o tipo do documento de origem: Cupom Fiscal ou Nota Fiscal (NF-e, NFC-e ou SAT).
7. Informe o número do documento a ser devolvido e pressione Enter para que a nota seja apresentada. Clique sobre a nota e depois em Selecionar para informar as quantidades dos produtos a devolver.

8. Se a devolução for de todos os itens, deixe marcada a opção Devolução Total e clique em OK para importar os itens. Para uma Devolução Parcial, desmarque a Devolução Total, clique em Zerar todos e digite a quantidade a devolver no campo Qtd. Devolver.

Obs: caso a venda já tenha sido devolvida antes, o campo Qtd. Devolver exibirá somente as quantidades ainda disponíveis. É possível vincular mais de um documento de origem na mesma nota de devolução, clicando novamente em Devolução e repetindo o processo.

9. Clique em OK para importar os dados. Antes de finalizar, confira todos os dados; depois finalize e transmita a nota pelo Gerenciador de NFe.

Após o encerramento da devolução, se necessário, confira a movimentação financeira (contas a receber, movimento diário, livro caixa).

Devolução de documento não lançado no sistema (sem vínculo)

6. Para um documento não lançado no sistema, clique na aba Documentos sem vínculo e escolha o tipo do documento. Para NFe/NFC-e/SAT, informe a chave de acesso, pressione Enter e clique em OK.

Para o tipo Nota modelo 1/1A, informe a data de emissão, série, modelo e número; depois pressione Enter e clique em OK.

Para o tipo Cupom Fiscal, informe o COO (número de identificação do Cupom Fiscal) e, se quiser, o número do caixa; pressione Enter e clique em OK.

É possível vincular mais de um documento de origem na mesma nota de devolução, repetindo o processo pelo botão Devolução.

7. Após informar os dados do documento de origem, preencha o restante da nota manualmente.
8. Antes de finalizar, confira todos os dados; depois finalize e transmita a nota pelo Gerenciador de NFe.

Precisa de ajuda com a nota de devolução de venda? Fale com o suporte da Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.